湖北工业职业技术学院2017年部门预算公开

一、学院概况

（一）概况

湖北工业职业技术学院为十堰市属公办全日制普通高等职业院校，是一所以制造类、服务类等多专业协调发展的普通高等院校，是湖北省示范高职院校、国家骨干高职院校。目前，学院占地面积980亩，建筑面积21万余平方米，固定资产总值8.3亿元。教学楼、图书馆、体育馆、国家级实训基地和大学生活动中心等建筑格调典雅、功能完善，环境优美，宁静宜人。校园内十余个园林各具情趣，湖光山色，人文与自然交相辉映，被誉为湖北省最美丽校园，全国职业院校魅力校园。

学院坚持基础能力和内涵建设同步发展，确立了校园、产业园“双园融合”的办学模式，形成了真正意义的“校中厂”和“厂中校”。与500余家企业建立了深度的校企合作，引进23家企业入驻校园，40个专业均建立有工学结合的实训中心，并建有2万余平方米的现代制造技术和国家汽车检测维修实训基地。近年来学生首次就业率一直达95%以上，位居同类院校前列。目前，有全日制在校专科生10527人，成人学历教育学生304人，在职教职工509人，兼职教师500余人，设置11个教学系部41个专业。财政实行生均拨款体制。

目前，学院已形成了校企合作机制完善、专业产业契合度高、教师双师素质良好、学生培养质量较高、服务区域成效明显、对外合作交流形式多样、示范带动作用较强的办学格局，办学特色日益彰显。2017年，学院的重点工作仍然是继续推动“国家优质校建设”。

（二）职责

1、全面完成人才培养和教育教学任务，促进学生全面发展

通过地方政府与行业企业共建，探索和完善政府主导、行业指导、企业和学校“双主体”育人的协同机制，通过进一步优化和规范“双园融合”办学模式，做实系级和专业层面的校企合作，建成国家产教融合工程项目“汽车产业开放性实训基地”，深化产教融合、校企合作，形成集团化办学特色鲜明、校企深度合作，多元主体协同育人的典范。加强专业和课程建设。不断修（制）订人才培养方案。开展中高职衔接培养工作。加强教师双师素质建设，通过进一步深化教育教学改革，完善科学的课程体系，打造高水平的师资队伍，全面增强社会服务能力，形成人才培养模式先进、专业课程质优，培养高素质技术技能人才的优质基地。加强对学生综合能力培养，不断稳定和提高学生就业率和就业质量。

2、服务地方经济和社会发展

“十三五”期间，学院确定了“优质、特色、文明、服务”院校的发展目标，十堰市委、市政府将“支持湖北工业职业技术学院建设国家优质高职院校”列入《十堰市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，对学院发展给予高度重视和重点支持。继续加强“服务区域经济，助推产业升级”的办学理念，继续实施十堰市“一村多名大学生”培养计划，扎实做好丹江口黄龙村精准扶贫、丹江口牛河林区的抗灾救灾以及对口帮扶郧西县湖北口乡等工作。持续探索开展电商扶贫。依托湖北汽车服务职教集团，加大对地方及东风等企业技术培训和人才培训力度。积极参加地方应用技术研究项目。

（三）部门预算单位构成

湖北工业职业技术学院是湖北省十堰市属高等职业技术院校，市直一级预算单位。无所属二级单位。

学院事业编制450人，实有人数721人，其中：全额在职378人，人事代理131人，退休人员212人。

二、学院2017年部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2017年学院部门预算总收入13,186.95万元，其中：一般公共预算拨款13,186.95，包括财政补助拨款4,559.40万元，教育收费7,627.55万元，中央转移支付和省专款1,000万元。部门预算总支出13,186.95万元，其中：“教育”支出预算数11,779.95万元， “医疗卫生”支出预算数290万元，“住房保障”支出预算数1,117万元。

（二）部门收入总体情况

2017年学院一般公共预算财政拨款13,186.95万元，比2016年增加2,065.24万元，其中：（1）财政补助拨款增加898.54万元，因为市级财政对学院生均拨款标准由每生每年3,700元提高到每生每年4,500元。（2）教育收费增加166.70万元，因为学院在校生人数的变动。（3）中央转移支付和省专款安排的学生奖助学金增加1,000万元。

（三）部门支出总体情况

2017年学院部门预算总支出13,186.95万元，其中：基本支出8,533.91万元，项目支出4,653.04万元。基本支出中高等职业教育支出11,779.95万元，比2016年增加1,094.54万元，事业单位医疗支出290万元，比2016年增加115.48万元，住房公积支出1,117万元，比2016年增加855.22万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2017年学院财政拨款13,186.95万元，其中：一般公共预算拨款13,186.95万元。支出13,186.95万元，其中：教育支出11,779.95万元；医疗卫生支出290万元；住房保障支出1,117万元。

（五）一般公共预算支出情况

学院2017年一般公共预算支出13,186.95万元，其中：高等职业教育支出11,179.95万元（基本支出7,126.91万元，项目支出4,653.04万元）；事业单位医疗支出290万元；住房公积金支出1,117万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2017年学院一般公共预算基本支出8,533.91万元，其中：工资福利支出6,021.96万元，商品和服务支出326.86万元，对个人和家庭补助支出2,185.09万元。

1、工资福利支出6,021.96万元，用于支付学院教职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴及社会保险缴费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1,549.55万元，因为学院教职工人数变动、工资标准的提高，与之相应的教职工工资及保险缴费的增加。

2、商品和服务支出326.86万元，用于学院行政部门的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、职工教育费、公务接待费、公车运行及维护费、一般会议费等行政业务经费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加24.25万元。

3、对个人和家庭补助支出2,185.09万元，其中：助学金1,025万元，女职工卫生费4.22万元，遗属生活补助0.68万元，其他对个人和家庭补助38.19万元，住房公积金1,117万元。该项支出预算数比上年增加1,818.72万元，因为本年度增加了中央转移支付和省专款中的学生奖助学金及教职工住房公积金缴费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公”经费支出，是指预算单位所发生的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。学院2017年度“三公”经费预算支出55.46万元，其中：公务用车运行及维护费13.86万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、年检等费用；公务接待费41.60万元，主要用于部门及院校之间的参观、考察、学习、交流等接待费用。无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算安排。

2017年度“三公”经费拨款预算与2016年度相比减少5.94万元。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况

学院2017年度没有政府性基金预算安排。

三、政府采购预算情况说明

2017年度学院政府采购预算1,336.86万元，其中：货物类578万元，主要用于办公耗材及办公设备、教学设备、图书资料的购置；工程类120万元，主要用于修缮、装饰工程；服务类638.86万元，主要用于印刷、出版、专业咨询、工程监理、工程设计、车辆保险、车辆维修、车辆加油、物业管理等。

四、专用名词解释

1、财政拨款收入：核算学院从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助及教育、科研事业收入。

2、高等职业教育支出：核算学院开展各类教学、科研活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出；行政管理部门开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出；后勤保障部门为教学、科研、行政管理等活动提供后勤保障发生的基本支出和项目支出；离退休人员的工资、津补贴等基本支出。

3、医疗卫生支出：核算学院教职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出：核算学院教职工住房公积金缴费支出

五、学院2017年度部门预算表

（一）收支总体情况表

（二）收入总体情况表

（三）支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表